目 录

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门职能简介 

　　（二）2019年重点工作 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、收支预算情况说明 

　　（一）收入预算情况 

　　（二）支出预算情况 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　十、名称解释 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）黄龙管理局职能简介 

　　黄龙国家级风景名胜区管理局职能简介:　黄龙国家级风景名胜区管理局为州属正县级事业单位，其主要职能为景区保护、经营。 

　　（二）黄龙管理局2019年重点工作 

　　1.高标准实施项目建设，推进景区服务设施提档升级。按照高效重建、廉洁重建、安全重建的要求，全力推进黄龙自来水厂改扩建、污水处理厂改扩建、垃圾处理厂改扩建、景区栈道工程、景区停车场改扩建、景区地质灾害工程治理等7个灾后重建项目；同步推进黄龙沟上山道改造工程、牟尼沟景区大门改造工程和川主寺红军长征纪念碑碑园配套附属设施工程项目。 

　　2.突出宣传营销实效，着力增加游客接待量和经济收入。做好黄龙兰花节、黄龙庙会等活动的线上线下宣传，提升黄龙品牌影响力；持续开展区域旅游产品联合营销推广，整合区域优势旅游资源，实现区域旅游抱团发展，扩大客源市场占有率；加强与各大旅行商、自驾车俱乐部的合作，落实优惠政策，千方百计使更多旅行社组团、自驾游组队到黄龙来，把旅游接待人次升上去，把经济收入搞上去。 

　　3.严格保护措施，确保景区资源和生态环境安全。认真落实生态红线划定范围和国家环保督察要求，强化黄龙沟、丹云峡、牟尼沟景区常规巡护、综合执法、环保督察、环境监测、森林消防和生态恢复等专项保护；实施好地质、水汶、生物多样性科学研究，加强景区钙华体、水体景观保育；合理规划，建设完善与景区环境相协调的保护设施，促进景区绿色发展、可持续发展。 

　　4.深入实施“旅游＋”战略，加快景区提档升级。以契合市场需求为目的，加强区域合作，深入挖掘黄龙旅游资源内涵，做好“旅游+”文章，积极发展“旅游+体育”、“旅游+文化”、“旅游+康养”生态旅游项目，全面提升黄龙旅游供给质量，通过延伸产业链条发展大黄龙旅游格局。 

　　5.着眼长远发展，全力推进托管景区品牌建设。加快推进牟尼沟景区旅游服务基础设施改造升级，依托其独有自然风光、藏寨、温泉、矿泉水等资源，发展民俗及康养度假生态旅游项目，打造牟尼沟特色品牌。以创建省级廉政文化教育基地，打造红色旅游精品区为契机，积极争取政策和资金支持，完善川主寺红军长征纪念碑碑园功能性配套设施，补齐园区展陈、游客参观体验等方面的短板，突出亮点，依托其区位优势，将碑园打造成为具有示范引领作用的红色文化旅游产品。 

　　二、部门预算单位构成 

　　黄龙国家级风景名胜区管理局属一级预算单位，执行收支两条线的预算事业单位； 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，黄龙管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10883.86万元，其他收入640万元。支出包括：文化体育与传媒支出9874.29万元，社会保障和就业支出825.63万元，医疗卫生与计划生育支出294.27万元，住房保障支出529.66万元。黄龙管理局2019年收支总预算11523.86万元,　比2018年收支预算总减少1131.65万元，主要原因:厉行节俭节约原则减少开支。 

　　（一）收入预算情况 

　　黄龙管理局2019年收入预算11523.86万元，其中；一般公共预算拨款收入10883.86万元，占94.45%；其他收入640万元，占5.55%。 

　　（二）支出预算情况 

　　黄龙管理局2019年支出预算11523.86万元，其中：基本支出7747.05万元，占67%；项目支出3776.8万元，占23%　。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　黄龙管理局2019年财政拨款收支总预算10883.86万元,比2018年财政拨款收支总预算减少1771.64万元，主要原因:　收入包括：本年一般公共预算拨款收入10883.36万元；其他收入640万元。　　支出包括：文化体育与传媒支出9874.29万元，社会保障和就业支出825.63万元，医疗卫生与计划生育支出294.27万元，住房保障支出529.66万元。　　  

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

　　黄龙管理局2019年一般公共预算当年拨款10883.36万元，比2018年预算数增加2654.8。主要原因:2019年事业单位经营收入未分配支出。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

　　文化体育与传媒支出9234.3万元占84.87%，社会保障和就业支出825.63万元占7.83，医疗卫生与计划生育支出294.27占2.43%万元，住房保障支出529.66占4.87%万元。 

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

　　一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为11523.86万元，主要用于 :文化体育与传媒支出9874.29万元，社会保障和就业支出825.63万元，医疗卫生与计划生育支出294.27万元，住房保障支出529.66万元。黄龙管理局2019年收支总预算11523。85万元,　 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　黄龙管理局2019年一般公共预算基本支出7747.05万元，其中：人员经费6514.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1232.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　黄龙管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数589.29万元，其中：公务接待费181.29万元，公务用车购置及运行维护费408万元。 

　　（一）2019年公务接待费181.29万元。较2018年预算经费0.09万元增长0.05%，主要原因是：变化不大，系统自动生成与上年有差异。 

　　（二）2019年公务用车购置及运行维护费408万元。较2018年预算经费40万元增长10%，主要原因：公务用车增加一辆导致运行维护费增加 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　无政府性基金预算 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　黄龙管理局2019年机关运行经费财政拨款预算为1232.57万元，比2018年预算增加8.67万元，增长0.71%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年黄龙管理局安排政府采购预算181万元，主要用于：摄影、摄像器材10万元，台式计算机10万元，复印机10万元，制服101万元，车辆维修40万元，其他10万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　公务用车46辆：其中轿车8辆；越野车19辆；小型载客车8辆，其他车辆11辆。 

　　房屋建筑：34,709.42平方米：办公用房33,819.73平方米，业务用房3968平方米。 

　　其他（不含建筑物）：69,369.30平方米。 

　　（四）绩效目标设置情况　 

　　2019年黄龙管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3776.8万元。 

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

      部门预算批复报表黄龙管理局